ระบบจัดซื้อ

ระบบจัดซื้อใช้สำหรับบริหารการซื้อสินค้าและวัตถุดิบจากผู้ขาย ตั้งแต่ขอซื้อ สั่งซื้อ ไปจนถึงส่งคืนสินค้า

เอกสารในระบบจัดซื้อ

เอกสาร	ใช้ทำอะไร
ใบขอซื้อ	แจ้งความต้องการซื้อสินค้า เพื่อส่งให้หัวหน้าอนุมัติ
ใบสั่งซื้อ	ยืนยันการสั่งซื้อกับผู้ขาย ระบุราคา จำนวน และเงื่อนไข
ใบส่งคืน	บันทึกการส่งสินค้าคืนผู้ขาย เช่น สินค้าชำรุดหรือไม่ตรงตามสั่ง

ใบขอซื้อ → อนุมัติ → ใบสั่งซื้อ → รับของเข้าคลัง
                                   → ส่งคืน (ถ้ามีปัญหา)

เอกสารจัดซื้อทุกประเภทมีสถานะคล้ายกัน:

สถานะ	ความหมาย
ร่าง	เพิ่งสร้าง ยังแก้ไขได้
รออนุมัติ	ส่งให้หัวหน้าพิจารณาแล้ว
ไม่อนุมัติ	หัวหน้าไม่อนุมัติ แก้ไขแล้วส่งใหม่ได้
อนุมัติแล้ว	ผ่านการอนุมัติ พร้อมดำเนินการต่อ
ยกเลิก	ยกเลิกเอกสาร ไม่สามารถแก้ไขได้อีก

หากบริษัทไม่ได้ตั้งค่าการอนุมัติ เอกสารจะข้ามขั้นตอนอนุมัติ ไปเป็น อนุมัติแล้ว ทันที

คลิกเมนู จัดซื้อ ที่แถบด้านซ้าย จะเห็นเมนูย่อย:

ดูเพิ่ม: คำศัพท์ที่ใช้ในระบบ